Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
06/03/2024
Valor:
R$ 1.037,53
R$ 1.037,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.12.035
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 265,79
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 265,79
Notas Fiscais:
Numero: 1251 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 265,79
Numero: 1251 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 265,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.007 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 265,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.007 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 265,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.20.064
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 227,84
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 227,84
Notas Fiscais:
Numero: 1266 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 227,84
Numero: 1266 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 227,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.003 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 227,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.003 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 227,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.02.072
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 199,36
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 199,36
Notas Fiscais:
Numero: 1282 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 199,36
Numero: 1282 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 199,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.116 | Data: 20/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 199,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.20.116 | Data: 20/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 199,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.07.097
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 97,37
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 97,37
Notas Fiscais:
Numero: 1323 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 97,37
Numero: 1323 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 97,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.001 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 97,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.001 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 97,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.009
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 247,17
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 247,17
Notas Fiscais:
Numero: 1335 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 247,17
Numero: 1335 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 247,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.005 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 247,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.005 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 247,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9