Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
06/03/2024
Valor:
R$ 8.571,60
R$ 8.571,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.12.032
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 5.381,10
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 5.381,10
Notas Fiscais:
Numero: 1248 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 5.381,10
Numero: 1248 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 5.381,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.038 | Data: 15/07/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 5.381,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.15.038 | Data: 15/07/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 5.381,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.20.061
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 1.792,36
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 1.792,36
Notas Fiscais:
Numero: 1263 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 1.792,36
Numero: 1263 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 1.792,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.044 | Data: 15/07/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.792,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.15.044 | Data: 15/07/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.792,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.02.070
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.398,14
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 1.398,14
Notas Fiscais:
Numero: 1274 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 1.398,14
Numero: 1274 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 1.398,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.028 | Data: 21/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.398,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.21.028 | Data: 21/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.398,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9