PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
Valor:
R$ 4.727,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010172022
Data:
26/12/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
10172462001
Data:
18/01/2024
Valor:
R$ 305.490,50
Liquidações
P03.12.030
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 1.869,60
Notas Fiscais:
Numero: 1246  |  Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 1.869,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.027  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 1.869,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.20.059
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 770,30
Notas Fiscais:
Numero: 1261  |  Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 770,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.019  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 770,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.02.063
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 956,80
Notas Fiscais:
Numero: 1280  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 956,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.021  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 956,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.16.029
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 262,15
Notas Fiscais:
Numero: 1301  |  Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 262,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.011  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 262,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.07.095
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 456,89
Notas Fiscais:
Numero: 1321  |  Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 456,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.017  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 456,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.007
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 411,95
Notas Fiscais:
Numero: 1333  |  Data: 13/05/2024  |  Valor: R$ 411,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.015  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 411,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9