PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
Valor:
R$ 5.135,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO

Licitação
Número:
010172022
Data:
26/12/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
10172462001
Data:
18/01/2024
Valor:
R$ 305.490,50
Liquidações
P03.12.028
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 2.297,12
Notas Fiscais:
Numero: 1244  |  Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 2.297,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.029  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 2.297,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.20.056
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 1.117,58
Notas Fiscais:
Numero: 1258  |  Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 1.117,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.031  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 1.117,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.02.068
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 972,28
Notas Fiscais:
Numero: 1279  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 972,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.033  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 972,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.16.030
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 224,70
Notas Fiscais:
Numero: 1302  |  Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 224,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.037  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 224,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.07.094
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 329,56
Notas Fiscais:
Numero: 1320  |  Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 329,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.035  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 329,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.006
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 194,74
Notas Fiscais:
Numero: 1332  |  Data: 13/05/2024  |  Valor: R$ 194,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.027  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS  |  Valor: R$ 194,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9