PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação
Número:
010072021
Data:
25/05/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,ETANOL E DIESEL), COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO.
Contrato
Número:
0100705002
Data:
24/10/2023
Valor:
R$ 188.061,19
Liquidações
P04.02.047
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 1.016,31
Notas Fiscais:
Numero: 632791  |  Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 1.016,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.018  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 1.016,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P05.02.074
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 9.993,22
Notas Fiscais:
Numero: 645966  |  Data: 01/05/2024  |  Valor: R$ 9.993,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.030  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 9.993,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P06.04.057
Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 10.317,61
Notas Fiscais:
Numero: 659780  |  Data: 01/06/2024  |  Valor: R$ 10.317,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.025  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 10.317,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P07.02.064
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 8.672,86
Notas Fiscais:
Numero: 673225  |  Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 8.672,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.015  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 8.672,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X