Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 16.910,80
R$ 16.910,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.21.016
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1229 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1229 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.027 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.691,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.14.027 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.691,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.27.072
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1257 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1257 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Liquidações
P04.30.039
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1293 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1293 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Liquidações
P06.03.012
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1316 | Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1316 | Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Liquidações
P08.01.031
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1398 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1398 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Liquidações
P08.30.057
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1424 | Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1424 | Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Liquidações
P10.01.012
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1452 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1452 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 1.691,08