PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.100


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 386.401,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009231001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 619.506,60
Liquidações
P03.01.116
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10803  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.010  |  Data: 03/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P04.03.037
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10909  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.085  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P05.02.036
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 11004  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.053  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P06.03.017
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 11087  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.036  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P07.05.013
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 11158  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.006  |  Data: 23/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P08.01.024
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 11248  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.015  |  Data: 21/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P08.30.061
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 11295  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.012  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P10.08.013
Data: 08/10/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 11388  |  Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.038  |  Data: 16/10/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P11.04.009
Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 11537  |  Data: 29/10/2024  |  Valor: R$ 35.127,45