PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.099


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 120.941,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010192023
Data:
18/09/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.21.015
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1233  |  Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.014  |  Data: 08/04/2024  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P03.27.071
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1259  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.084  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P04.30.036
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1295  |  Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.018  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P06.03.013
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1314  |  Data: 28/05/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.023  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P08.01.027
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1400  |  Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.041  |  Data: 21/08/2024  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P08.30.059
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1426  |  Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.015  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P10.01.010
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1454  |  Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.048  |  Data: 16/10/2024  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P11.01.004
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1481  |  Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 12.094,15