Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 14.935,80
R$ 14.935,80
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Contrato
Liquidações
P03.04.107
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 1209 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Numero: 1209 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.051 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P07.22.051 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P03.25.002
Data: 25/03/2024 | Valor: R$ 3.747,90
Data: 25/03/2024 | Valor: R$ 3.747,90
Notas Fiscais:
Numero: 1234 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 3.747,90
Numero: 1234 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 3.747,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.053 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.747,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P07.22.053 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.747,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P04.01.116
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 1260 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Numero: 1260 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.720,00
Liquidações
P04.01.117
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 3.747,90
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 3.747,90
Notas Fiscais:
Numero: 1261 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.747,90
Numero: 1261 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.747,90