Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 71.910,08
R$ 71.910,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.096
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 10807 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 10807 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.048 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.26.048 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.03.033
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 10893 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 10893 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.043 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.31.043 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.29.017
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 10995 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 10995 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.028 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.31.028 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.28.015
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 11038 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 11038 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.044 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.04.044 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.073
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 11148 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 11148 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.049 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.02.049 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.053
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 11235 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 11235 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Liquidações
P08.30.083
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 11299 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 11299 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Liquidações
P09.30.172
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Notas Fiscais:
Numero: 11393 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 4.082,21
Numero: 11393 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 4.082,21