PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.081


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 110.148,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
100923771001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 394.471,20
Liquidações
P03.01.098
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10805  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.042  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.03.034
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10892  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.040  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.29.015
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10992  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.025  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.28.013
Data: 28/05/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11035  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.050  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.075
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11146  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.052  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.049
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11231  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Liquidações
P08.30.080
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11296  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Liquidações
P09.30.175
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11389  |  Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 9.967,07