Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 17.979,17
R$ 17.979,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.097
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10802 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Numero: 10802 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.013 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P04.26.013 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P04.03.049
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10901 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Numero: 10901 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.060 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P05.31.060 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P05.02.038
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 11001 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Numero: 11001 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.063 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P05.31.063 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.03.040
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 11085 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Numero: 11085 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.062 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P07.04.062 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.02.022
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 11157 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Numero: 11157 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.021 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P08.02.021 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.634,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P08.02.071
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 11243 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Numero: 11243 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Liquidações
P08.30.055
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 11304 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 1.634,47
Numero: 11304 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 1.634,47