Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 15.852,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,
CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 17.293,32
Liquidações
P03.22.020
Data:
22/03/2024
|
Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10797 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001 | Data:
26/04/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.441,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.19.012
Data:
19/04/2024
|
Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10900 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.016 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.441,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.07.066
Data:
07/05/2024
|
Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11006 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.013 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.441,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.18.014
Data:
18/06/2024
|
Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11081 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.053 | Data:
04/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.441,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.17.011
Data:
17/07/2024
|
Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11153 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.013 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.441,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P08.19.013
Data:
19/08/2024
|
Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11238 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 1.441,11
Liquidações
P09.03.021
Data:
03/09/2024
|
Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11300 |
Data:
27/08/2024
| Valor: R$ 1.441,11