PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.067


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 1.646,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009233001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 1.795,68
Liquidações
P03.01.108
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10795  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.025  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.03.045
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10898  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.095  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.02.053
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11005  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.092  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.03.049
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11080  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.035  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.02.066
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11150  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.027  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.02.076
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11237  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 149,64
Liquidações
P08.30.074
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11289  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 149,64
Liquidações
P10.03.014
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11381  |  Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 149,64