Nota de empenho
Emitida:
04/03/2024
04/03/2024
Valor:
R$ 7.319,29
R$ 7.319,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.20.025
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 4.632,05
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 4.632,05
Notas Fiscais:
Numero: 2379 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 4.632,05
Numero: 2379 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 4.632,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.104 | Data: 10/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.632,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.10.104 | Data: 10/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.632,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.12.037
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 1.634,44
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 1.634,44
Notas Fiscais:
Numero: 2430 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 1.634,44
Numero: 2430 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 1.634,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.108 | Data: 10/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.634,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.10.108 | Data: 10/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.634,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.22.014
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 1.052,80
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 1.052,80
Notas Fiscais:
Numero: 2481 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 1.052,80
Numero: 2481 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 1.052,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.028 | Data: 09/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.052,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.09.028 | Data: 09/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.052,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9