Nota de empenho
Emitida:
05/03/2024
05/03/2024
Valor:
R$ 5.237,92
R$ 5.237,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.20.023
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 2.464,10
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 2.464,10
Notas Fiscais:
Numero: 2376 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 2.464,10
Numero: 2376 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 2.464,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.151 | Data: 13/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.464,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.13.151 | Data: 13/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.464,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.09.029
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 1.525,50
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 1.525,50
Notas Fiscais:
Numero: 2403 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 1.525,50
Numero: 2403 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 1.525,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.149 | Data: 13/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.525,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.13.149 | Data: 13/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.525,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.22.015
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 1.248,32
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 1.248,32
Notas Fiscais:
Numero: 2482 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 1.248,32
Numero: 2482 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 1.248,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.089 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.248,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.089 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.248,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9