Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 3.153,65
R$ 3.153,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.08.020
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 583,74
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 583,74
Notas Fiscais:
Numero: 6778 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 583,74
Numero: 6778 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 583,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.030 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 583,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.14.030 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 583,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.15.011
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 1.440,50
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 1.440,50
Notas Fiscais:
Numero: 6801 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 1.440,50
Numero: 6801 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 1.440,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.032 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.440,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.14.032 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.440,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.22.026
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 571,05
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 571,05
Notas Fiscais:
Numero: 6835 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 571,05
Numero: 6835 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 571,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.057 | Data: 11/06/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 571,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.057 | Data: 11/06/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 571,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.11.010
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 558,36
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 558,36
Notas Fiscais:
Numero: 6899 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 558,36
Numero: 6899 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 558,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.036 | Data: 09/07/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 558,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.09.036 | Data: 09/07/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 558,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9