Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 1.516,32
R$ 1.516,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.08.018
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 421,20
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 421,20
Notas Fiscais:
Numero: 6782 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 421,20
Numero: 6782 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 421,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.096 | Data: 22/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 421,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.22.096 | Data: 22/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 421,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.15.008
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Notas Fiscais:
Numero: 6805 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Numero: 6805 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.024 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 547,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.14.024 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 547,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.22.022
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Notas Fiscais:
Numero: 6840 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Numero: 6840 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 547,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.061 | Data: 11/06/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 547,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.061 | Data: 11/06/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 547,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9