Nota de empenho
Emitida:
18/01/2024
18/01/2024
Valor:
R$ 6.308,36
R$ 6.308,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.01.069
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 150,40
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 150,40
Notas Fiscais:
Numero: 2364 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 150,40
Numero: 2364 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 150,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.101 | Data: 27/03/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 150,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.27.101 | Data: 27/03/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 150,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P01.23.050
Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 6.157,96
Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 6.157,96
Notas Fiscais:
Numero: 2355 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 6.157,96
Numero: 2355 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 6.157,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.063 | Data: 08/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 6.157,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.08.063 | Data: 08/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 6.157,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9