Nota de empenho
Emitida:
28/02/2024
28/02/2024
Valor:
R$ 492.440,00
R$ 492.440,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE LIMPA FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE LIMPA FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TANQUE LIMPA FOSSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TANQUE LIMPA FOSSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.25.014
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas Fiscais:
Numero: 3706 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Numero: 3706 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.021 | Data: 08/05/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 49.244,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P05.08.021 | Data: 08/05/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 49.244,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.20.031
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas Fiscais:
Numero: 3778 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Numero: 3778 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.003 | Data: 09/08/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 49.244,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P08.09.003 | Data: 09/08/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 49.244,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.18.015
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas Fiscais:
Numero: 3828 | Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Numero: 3828 | Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.001 | Data: 09/08/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 49.244,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P08.09.001 | Data: 09/08/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 49.244,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.15.026
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas Fiscais:
Numero: 3874 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Numero: 3874 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Liquidações
P08.07.009
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas Fiscais:
Numero: 3910 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Numero: 3910 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Liquidações
P09.18.001
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Notas Fiscais:
Numero: 3967 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 49.244,00
Numero: 3967 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 49.244,00