Nota de empenho
Emitida:
29/02/2024
29/02/2024
Valor:
R$ 4.076,80
R$ 4.076,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.08.015
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 1.489,60
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 1.489,60
Notas Fiscais:
Numero: 6769 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 1.489,60
Numero: 6769 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 1.489,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.081 | Data: 27/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.489,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.27.081 | Data: 27/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.489,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.14.013
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 1.724,80
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 1.724,80
Notas Fiscais:
Numero: 6800 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 1.724,80
Numero: 6800 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 1.724,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.049 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.724,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.08.049 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.724,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.21.052
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 862,40
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 862,40
Notas Fiscais:
Numero: 6834 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 862,40
Numero: 6834 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 862,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.036 | Data: 09/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 862,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.09.036 | Data: 09/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 862,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X