Nota de empenho
Emitida:
29/02/2024
29/02/2024
Valor:
R$ 18.777,96
R$ 18.777,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.08.013
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.880,80
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.880,80
Notas Fiscais:
Numero: 6767 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 3.880,80
Numero: 6767 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 3.880,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.069 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.880,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.08.069 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.880,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.14.010
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 8.713,96
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 8.713,96
Notas Fiscais:
Numero: 6797 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 8.713,96
Numero: 6797 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 8.713,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.059 | Data: 11/06/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 8.713,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.059 | Data: 11/06/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 8.713,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.21.019
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.183,20
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.183,20
Notas Fiscais:
Numero: 6830 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.183,20
Numero: 6830 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.183,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.019 | Data: 12/07/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 6.183,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.12.019 | Data: 12/07/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 6.183,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9