Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 1.858,60
R$ 1.858,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.29.010
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 222,60
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 222,60
Notas Fiscais:
Numero: 50451 | Data: 26/08/2024 | Valor: R$ 222,60
Numero: 50451 | Data: 26/08/2024 | Valor: R$ 222,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.013 | Data: 02/10/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 222,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P10.02.013 | Data: 02/10/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 222,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7