Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.05.078
Data: 05/02/2024 | Valor: R$ 2.028,00
Data: 05/02/2024 | Valor: R$ 2.028,00
Notas Fiscais:
Numero: 206 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.028,00
Numero: 206 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.028,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.194 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.028,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P03.15.194 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.028,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.26.059
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.485,90
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.485,90
Notas Fiscais:
Numero: 216 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.485,90
Numero: 216 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.485,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.197 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.485,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P03.15.197 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.485,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4