Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.714,38
R$ 2.714,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.26.030
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 2.714,38
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10732 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 2.714,38
Numero: 10732 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.032 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.714,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P04.26.032 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.714,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4