Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.122,80
R$ 5.122,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P02.26.060
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 392489 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Numero: 392489 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.009 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P05.13.009 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.29.204
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 401329 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Numero: 401329 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.080 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P05.15.080 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.28.076
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 441531 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Numero: 441531 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.022 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P07.03.022 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4