Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 22.642,80
R$ 22.642,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P02.29.048
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 401341 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 401341 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.084 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.15.084 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.26.052
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 392429 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 392429 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.037 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.13.037 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.28.078
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 442028 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 442028 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.024 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.03.024 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2