Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.612,80
R$ 4.612,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P03.13.009
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 392430 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Numero: 392430 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.054 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.13.054 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.13.010
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 401331 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Numero: 401331 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.001 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.15.001 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8