Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 70.662,66
R$ 70.662,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM COPIADORAS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM COPIADORAS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
Contrato
Liquidações
P02.02.081
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1175 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1175 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.017 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 16.319,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P06.24.017 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 16.319,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.01.046
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1196 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1196 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.023 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 16.319,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.14.023 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 16.319,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.26.013
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1244 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1244 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Liquidações
P04.30.043
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1281 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1281 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 16.319,32
Liquidações
P06.06.003
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 4.985,80
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 4.985,80
Notas Fiscais:
Numero: 1348 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 4.985,80
Numero: 1348 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 4.985,80