Nota de empenho
Emitida:
15/02/2024
15/02/2024
Valor:
R$ 1.152,49
R$ 1.152,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.20.043
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 1.152,49
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 1.152,49
Notas Fiscais:
Numero: 1206 | Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 1.152,49
Numero: 1206 | Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 1.152,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.159 | Data: 26/03/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.152,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.26.159 | Data: 26/03/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.152,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9