Nota de empenho
Emitida:
05/02/2024
05/02/2024
Valor:
R$ 8.180,00
R$ 8.180,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.041
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Notas Fiscais:
Numero: 48677 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Numero: 48677 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.076 | Data: 26/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.787,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P03.26.076 | Data: 26/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.787,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P02.29.006
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Notas Fiscais:
Numero: 46678 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Numero: 46678 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.787,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.093 | Data: 26/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.787,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P03.26.093 | Data: 26/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.787,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.02.020
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 2.604,20
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 2.604,20
Notas Fiscais:
Numero: 49049 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 2.604,20
Numero: 49049 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 2.604,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.042 | Data: 16/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.604,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.16.042 | Data: 16/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.604,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2