Nota de empenho
Emitida:
23/02/2024
23/02/2024
Valor:
R$ 3.139,50
R$ 3.139,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS LICI´TATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS LICI´TATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE SAL REFINADO, MARGARINA, AGUA MINERAL E GARRAFAO PARA AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
AQUISICAO DE SAL REFINADO, MARGARINA, AGUA MINERAL E GARRAFAO PARA AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
Contrato
Liquidações
P02.28.003
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 1.067,43
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 1.067,43
Notas Fiscais:
Numero: 12299 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 1.067,43
Numero: 12299 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 1.067,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.178 | Data: 15/03/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.067,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.15.178 | Data: 15/03/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.067,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P04.10.005
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 932,88
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 932,88
Notas Fiscais:
Numero: 12470 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 932,88
Numero: 12470 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 932,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.030 | Data: 19/04/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 932,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P04.19.030 | Data: 19/04/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 932,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.06.023
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 116,61
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 116,61
Notas Fiscais:
Numero: 12514 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 116,61
Numero: 12514 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 116,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.058 | Data: 20/05/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 116,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P05.20.058 | Data: 20/05/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 116,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.05.012
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 1.022,58
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 1.022,58
Notas Fiscais:
Numero: 12772 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 1.022,58
Numero: 12772 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 1.022,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.053 | Data: 15/07/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.022,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P07.15.053 | Data: 15/07/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.022,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0