Nota de empenho
Emitida:
29/01/2024
29/01/2024
Valor:
R$ 436,90
R$ 436,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CARLOS ROBERTO MAIA
CARLOS ROBERTO MAIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº P01.29.004.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº P01.29.004.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.08.023
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 436,90
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 436,90
Notas Fiscais:
Numero: 157 | Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 436,90
Numero: 157 | Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 436,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.037 | Data: 04/03/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 436,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P03.04.037 | Data: 04/03/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 436,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0