Nota de empenho
Emitida:
26/01/2024
26/01/2024
Valor:
R$ 1.001.100,00
R$ 1.001.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO MEDIO
ENSINO MEDIO
Projeto/atividade:
APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO
APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.297
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 27.170,70
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 27.170,70
Notas Fiscais:
Numero: 730 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 27.170,70
Numero: 730 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 27.170,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.044 | Data: 15/03/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 27.170,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.15.044 | Data: 15/03/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 27.170,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.08.005
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 163.024,20
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 163.024,20
Notas Fiscais:
Numero: 738 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 163.024,20
Numero: 738 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 163.024,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.033 | Data: 08/05/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 163.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.08.033 | Data: 08/05/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 163.024,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.02.027
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 159.828,20
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 159.828,20
Notas Fiscais:
Numero: 757 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 159.828,20
Numero: 757 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 159.828,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.029 | Data: 08/05/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 159.828,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.08.029 | Data: 08/05/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 159.828,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.031
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 199.251,80
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 199.251,80
Notas Fiscais:
Numero: 763 | Data: 01/05/2024 | Valor: R$ 199.251,80
Numero: 763 | Data: 01/05/2024 | Valor: R$ 199.251,80