Nota de empenho
Emitida:
12/01/2024
12/01/2024
Valor:
R$ 56.183,72
R$ 56.183,72
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.013
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.965,26
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.965,26
Notas Fiscais:
Numero: 1185 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 2.965,26
Numero: 1185 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 2.965,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.020 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.20.020 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.12.004
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Notas Fiscais:
Numero: 1222 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Numero: 1222 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Liquidações
P03.27.034
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Notas Fiscais:
Numero: 1253 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Numero: 1253 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Liquidações
P04.29.010
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Notas Fiscais:
Numero: 1290 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Numero: 1290 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.682,00