Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 5.565,00
R$ 5.565,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.012
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Notas Fiscais:
Numero: 48676 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Numero: 48676 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.011 | Data: 06/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.06.011 | Data: 06/03/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.07.079
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 556,50
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 556,50
Notas Fiscais:
Numero: 49368 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 556,50
Numero: 49368 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 556,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.095 | Data: 12/06/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 556,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.12.095 | Data: 12/06/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 556,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.06.023
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 1.335,60
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 1.335,60
Notas Fiscais:
Numero: 49672 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 1.335,60
Numero: 49672 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 1.335,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.335,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.335,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.02.087
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.446,90
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.446,90
Notas Fiscais:
Numero: 50216 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.446,90
Numero: 50216 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.446,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.011 | Data: 02/10/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.446,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.02.011 | Data: 02/10/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.446,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784