Nota de empenho
Emitida:
12/01/2024
12/01/2024
Valor:
R$ 56.183,74
R$ 56.183,74
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.017
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.965,23
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.965,23
Notas Fiscais:
Numero: 1186 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 2.965,23
Numero: 1186 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 2.965,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.023 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.20.023 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.12.007
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Notas Fiscais:
Numero: 1225 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Numero: 1225 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Liquidações
P03.27.035
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Notas Fiscais:
Numero: 1256 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Numero: 1256 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Liquidações
P04.29.009
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Notas Fiscais:
Numero: 1291 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.681,94
Numero: 1291 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.681,94