Nota de empenho
Emitida:
12/01/2024
12/01/2024
Valor:
R$ 28.091,87
R$ 28.091,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.015
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 1.482,63
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 1.482,63
Notas Fiscais:
Numero: 1184 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 1.482,63
Numero: 1184 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 1.482,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.028 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.482,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.20.028 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.482,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.12.002
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Notas Fiscais:
Numero: 1220 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Numero: 1220 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Liquidações
P03.27.032
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Notas Fiscais:
Numero: 1252 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Numero: 1252 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Liquidações
P04.29.012
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Notas Fiscais:
Numero: 1288 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 2.341,00
Numero: 1288 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 2.341,00