PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.538


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010072021
Data:
25/05/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,ETANOL E DIESEL), COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO.
Contrato
Número:
0100704002
Data:
24/10/2023
Valor:
R$ 1.812.347,14
Liquidações
P02.02.033
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 2.306,35
Notas Fiscais:
Numero: 606255  |  Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 2.306,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.031  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 2.306,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P03.04.080
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 21.298,64
Notas Fiscais:
Numero: 619766  |  Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 21.298,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.005  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 21.298,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P04.02.035
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 25.056,16
Notas Fiscais:
Numero: 632779  |  Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 25.056,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.078  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 25.056,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P06.04.011
Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 1.338,85
Notas Fiscais:
Numero: 659768  |  Data: 01/06/2024  |  Valor: R$ 1.338,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.009  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE  |  Valor: R$ 1.338,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4