PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.530


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA
Função:
TRABALHO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SETRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA , DESTE MUNICIPIO, DURANTEO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.032
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 18.699,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.046  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.699,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980
Liquidações
P03.01.058
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 20.054,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.142  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.054,84  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 999999990
Liquidações
P04.01.081
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 18.280,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.102  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.280,53  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 999999990
Liquidações
P05.02.085
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 18.784,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.162  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.784,80  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 999999990
Liquidações
P06.03.079
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 20.799,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.011  |  Data: 25/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.799,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980
Liquidações
P07.01.029
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 19.064,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.034  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 19.064,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980
Liquidações
P08.01.041
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 20.677,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.016  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.677,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980