PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.527


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.021.314,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.027
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 85.109,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.104  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 85.109,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.060
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 34.818,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.144  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 34.818,00  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P03.01.061
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 58.798,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.145  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 58.798,70  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.083
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 29.740,31
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.01.084
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 52.714,37
Notas Fiscais:
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