Nota de empenho
Emitida:
30/01/2024
30/01/2024
Valor:
R$ 700.220,02
R$ 700.220,02
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.008
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 94.510,41
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 94.510,41
Notas Fiscais:
Numero: 4524 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 94.510,41
Numero: 4524 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 94.510,41
Liquidações
P02.22.021
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 97.934,80
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 97.934,80
Notas Fiscais:
Numero: 4523 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 97.934,80
Numero: 4523 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 97.934,80
Liquidações
P02.22.040
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 94.342,95
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 94.342,95
Notas Fiscais:
Numero: 4522 | Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 94.342,95
Numero: 4522 | Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 94.342,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.002 | Data: 07/03/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 94.342,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P03.07.002 | Data: 07/03/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 94.342,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.04.003
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 49.922,91
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 49.922,91
Notas Fiscais:
Numero: 4551 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 49.922,91
Numero: 4551 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 49.922,91
Liquidações
P04.04.004
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 59.164,75
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 59.164,75
Notas Fiscais:
Numero: 4552 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 59.164,75
Numero: 4552 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 59.164,75
Liquidações
P04.04.014
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 38.352,00
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 38.352,00
Notas Fiscais:
Numero: 4550 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 38.352,00
Numero: 4550 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 38.352,00
Liquidações
P05.06.037
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 155.948,96
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 155.948,96
Notas Fiscais:
Numero: 4613 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 155.948,96
Numero: 4613 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 155.948,96