Nota de empenho
Emitida:
07/02/2024
07/02/2024
Valor:
R$ 8.717,50
R$ 8.717,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.051
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 7.052,70
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 7.052,70
Notas Fiscais:
Numero: 2368 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 7.052,70
Numero: 2368 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 7.052,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.124 | Data: 13/03/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 7.052,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.13.124 | Data: 13/03/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 7.052,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.22.054
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 912,80
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 912,80
Notas Fiscais:
Numero: 2371 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 912,80
Numero: 2371 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 912,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.122 | Data: 13/03/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 912,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.13.122 | Data: 13/03/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 912,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.22.016
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 752,00
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 752,00
Notas Fiscais:
Numero: 2483 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 752,00
Numero: 2483 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 752,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.143 | Data: 14/08/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 752,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P08.14.143 | Data: 14/08/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 752,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9