Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 3.709,44
R$ 3.709,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.08.029
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Notas Fiscais:
Numero: 6640 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Numero: 6640 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.019 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.236,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.019 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.236,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.08.033
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 703,50
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 703,50
Notas Fiscais:
Numero: 6644 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 703,50
Numero: 6644 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 703,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.015 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 703,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.015 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 703,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.23.014
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 532,98
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 532,98
Notas Fiscais:
Numero: 6701 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 532,98
Numero: 6701 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 532,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.013 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 532,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.013 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 532,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.01.074
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Notas Fiscais:
Numero: 6727 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Numero: 6727 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.236,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.121 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.236,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.26.121 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.236,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9