Nota de empenho
Emitida:
31/01/2024
31/01/2024
Valor:
R$ 11.906,04
R$ 11.906,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.01.053
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.253,60
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.253,60
Notas Fiscais:
Numero: 6615 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.253,60
Numero: 6615 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.253,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.021 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.253,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.021 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.253,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.08.026
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.136,80
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.136,80
Notas Fiscais:
Numero: 6636 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.136,80
Numero: 6636 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.136,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.017 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.136,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.017 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.136,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.16.011
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 4.400,84
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 4.400,84
Notas Fiscais:
Numero: 6668 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 4.400,84
Numero: 6668 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 4.400,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.027 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.400,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.027 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.400,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.23.009
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 3.114,80
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 3.114,80
Notas Fiscais:
Numero: 6696 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 3.114,80
Numero: 6696 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 3.114,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.025 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.114,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.025 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.114,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9