Nota de empenho
Emitida:
31/01/2024
31/01/2024
Valor:
R$ 38.382,28
R$ 38.382,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.01.054
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 11.368,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 11.368,00
Notas Fiscais:
Numero: 6616 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 11.368,00
Numero: 6616 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 11.368,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.127 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 11.368,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.26.127 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 11.368,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.08.027
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 3.214,40
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 3.214,40
Notas Fiscais:
Numero: 6637 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 3.214,40
Numero: 6637 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 3.214,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.067 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.214,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.08.067 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.214,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.16.012
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 14.611,92
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 14.611,92
Notas Fiscais:
Numero: 6669 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 14.611,92
Numero: 6669 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 14.611,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.071 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 14.611,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.08.071 | Data: 08/04/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 14.611,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.23.010
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 9.187,96
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 9.187,96
Notas Fiscais:
Numero: 6697 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 9.187,96
Numero: 6697 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 9.187,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.038 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 9.187,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.14.038 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 9.187,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9