Nota de empenho
Emitida:
31/01/2024
31/01/2024
Valor:
R$ 5.409,60
R$ 5.409,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
EFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
EFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.01.056
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Notas Fiscais:
Numero: 6618 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Numero: 6618 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.023 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.764,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.023 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.764,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.16.014
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Notas Fiscais:
Numero: 6671 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Numero: 6671 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 1.764,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.009 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.764,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.009 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 1.764,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.08.034
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Notas Fiscais:
Numero: 6647 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Numero: 6647 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.007 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 940,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.14.007 | Data: 14/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 940,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P02.23.013
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Notas Fiscais:
Numero: 6700 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Numero: 6700 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 940,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.026 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 940,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.14.026 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 940,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9