Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 9.784,51
R$ 9.784,51
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA , CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS , PARA TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO .
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA , CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS , PARA TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO .
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.26.017
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10720 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 10720 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.057 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.26.057 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784