Nota de empenho
Emitida:
05/02/2024
05/02/2024
Valor:
R$ 17.323,85
R$ 17.323,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.22.009
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 7.354,38
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 7.354,38
Notas Fiscais:
Numero: 2385 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 7.354,38
Numero: 2385 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 7.354,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.036 | Data: 16/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 7.354,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.16.036 | Data: 16/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 7.354,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P03.22.011
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 5.520,87
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 5.520,87
Notas Fiscais:
Numero: 2375 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 5.520,87
Numero: 2375 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 5.520,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.042 | Data: 09/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 5.520,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.09.042 | Data: 09/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 5.520,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.15.005
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.560,52
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.560,52
Notas Fiscais:
Numero: 2426 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 3.560,52
Numero: 2426 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 3.560,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.026 | Data: 19/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 3.560,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.19.026 | Data: 19/04/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 3.560,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.26.017
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 888,08
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 888,08
Notas Fiscais:
Numero: 2435 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 888,08
Numero: 2435 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 888,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.020 | Data: 16/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 888,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P05.16.020 | Data: 16/05/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 888,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2