Nota de empenho
Emitida:
05/02/2024
05/02/2024
Valor:
R$ 7.635,72
R$ 7.635,72
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CARLOS ROBERTO MAIA
CARLOS ROBERTO MAIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.22.010
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 5.680,98
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 5.680,98
Notas Fiscais:
Numero: 165 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 5.680,98
Numero: 165 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 5.680,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.036 | Data: 09/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 5.680,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.09.036 | Data: 09/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 5.680,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P03.22.012
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 732,24
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 732,24
Notas Fiscais:
Numero: 173 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 732,24
Numero: 173 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 732,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.038 | Data: 09/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 732,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.09.038 | Data: 09/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 732,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.04.001
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 461,52
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 461,52
Notas Fiscais:
Numero: 177 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 461,52
Numero: 177 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 461,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.028 | Data: 16/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 461,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.16.028 | Data: 16/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 461,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.15.006
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 760,98
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 760,98
Notas Fiscais:
Numero: 190 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 760,98
Numero: 190 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 760,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.020 | Data: 19/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 760,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.19.020 | Data: 19/04/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 760,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2